Пояснительная записка к прогнозным расчетам бюджетного финансирования на 2016год по СП Алексеевский сельсовет муниципального района Раздел 0102Глава СП  (0102) ? 544750 руб. 211 ?Заработная плата? – 418394 руб. Расчет ФОТ исчислен согласно штатного расписания 213 ?Начисления на оплату труда? -126356 руб. Сумма рассчитана исходя из 30,2% на ФОТ 418394 * 30,2%=126356 руб. 2. Центральный аппарат (0104) ? 4541114 руб. 211 ?Заработная плата? – 1751570 рублей Фонд заработной платы исчислен согласно штатного расписания? 1751570 рублей . 212 Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет -173 руб 1 чел*57,50руб. до 28.03.2016г 213 ?Начисления на оплату труда? -528980 рублей Сумма рассчитана исходя из 30,2% на ФОТ -1751564руб* 30,2% = 528980руб. (242) -254020  руб 221 ?Услуги связи ? – 52020 руб. Оплата расходов за Интернет АДСЛ (Безлимитный Стандарт)- 2360*12мес.=28320руб (договор 847808) За оказание услуг связи (договор 7808-2 тел.-) 1500*12мес=18000 руб. За оказание услуг хостинга (договор 397808) 118*12=1500 руб., Продление Домена 600 руб Услуги РТК -300р*12 мес=3600руб. 225.2 -15000 руб Текущий ремонт компьютерной техники, принтеров, ксерокса ? 15000  руб. 225.6 ? 15000 руб. –  заправка картриджей, ксерокса 226.7- 152000 руб. – Сопровождение (информационно-статистические услуги) ? час*800руб*20час=16000 руб.; – Информационное обслуживание программы ?1С-Бухгалтерия?;сайта, настройка, обновление ? 70000 руб. – Продление права использования ?Контур?- 10000 руб ; -Продление, обновление ?ЗУМО? -4000 руб -Похоз.учет -6000 руб. -Услуги по ИТС Бюджет Проф (подписка на 12 мес.) ? 20000 руб. -Консультант Плюс – 15500 руб. -Ключи ГУП Центр ИКТ РБ ?10500 руб 310.2 ?Увеличение стоимости основных средств? – 15000 руб. 340.3 ?Увеличение стоимости материальных запасов? – 5000 руб. Приобретение картриджей, расходных материалов (244)            1163571 руб 221 Приобретение маркированных конвертов -10000 руб 400 штук*25 руб. 223 ?Коммунальные услуги? – 238280 руб 223.1 Согласно расчетов ООО ?Алексеевское коммунальное управление?: – услуги отопления ? 158453руб  *1,15=182220руб (119,28 Гкл,* тариф 1328,41 руб.)=158453 руб 223.3 -услуги горячего водоснабжения ? 2000 руб*1,15=2300руб (20,496 куб.м.*тариф 97,55=2000 руб 223.4 -услуги холодного водоснабжения ? 240 руб.*1,15=276руб (26,352 куб.м, * тариф 8,97 руб.)=240 руб 223.6  – э/энергия ? 45300  руб. *1,15=52000руб ( факт расход по потреблению за 2014 год 45000 руб) По среднему потреблению ээнергии 10000 кВт *4,53=45300 руб. 223.7 -услуги водоотведения ? 1290 руб. *1,15=1484руб (46,848 куб.м.* тариф 27,49 руб.=1290 руб 225 ?Услуги по содержанию имущества? – 405200 руб 225.1 ? 20900руб.*1,15=25200 руб – Вывоз ТБО (согласно расчетов ООО ?Алексеевское коммунальное управление?) (20,52 куб.м.*788,07 руб.)=16172 руб.*1,15=18600 руб –  ООО ?Профдезинфекция?  – 5734 руб.*1,15=6594руб – дератизация ? 382,2 кв.м.*0,60*12 мес.= 2752 руб. -дезинсекция ? 382,2 кв.м.*0,65*12 мес. = 2982 руб. 225.2 – 380000 руб. – тек.ремонт авто? 30000  руб – тек.ремонт (утепление) здания –  350000 р 226 ? Прочие услуги? -510091 руб 226.4- монтаж пожарной,охранной сигнализации и видеонаблюдения ? 264200 руб 226.6 ? страхование авто(2) ? 10100 руб. 226.8 ? 6000 руб. – за подшивку документов ? 30 штук*200 р.= 6000 руб. 226.9 ? 15000 руб Прохождение медосмотра сотрудников- 15000 руб 226.10 ? 214791 руб. –  повышения квалификации (3 специалиста- обучение по закупкам, торгам) ? 30000 руб – на подписку периодических изданий ? 17000,00 руб. * 2 полугодия = 34000,00 руб. – оплата по договору услуг юриста- 10000*12 мес=120000 руб – технадзор,проверка смет по тек.ремонт здания (2,14%)-30791 р 290 ?Прочие расходы? – 228800руб. 290.1.1 ? 119800 руб. – уплата земельного налога -4163руб*4кв=16652 руб. – уплата транспортного налога ? 4531 руб.* 4 кв.= 18124 руб. -налог на имущество ? ост.ст-ть ОС * 2,2 %= 85000,00 руб 290.8 -109000 руб. Проведение мероприятий ( подарочные наборы) в течении года согласно плана специалиста 2 категории: Масленица-7000 руб. Ураза байрам- 7000 руб. Международный женский день ? 6000 руб. День Победы – 15000 руб. Курбан байрам ? 7000 руб. Чествование юбиляров семейной жизни ? 25000 руб. День пожилых людей ? 20000 руб. День инвалидов ? 5000 руб. Мероприятия, проводимые совместно с ЦБС с пенсионерами ? 13000 руб. Конкурс на лучший дом и двор ? 3000 руб. 310.2 ?Увеличение стоимости основных средств? – 345000 руб. Для работы специалистов и оснащения кабинетов необходимо приобрести: № п/п Наименование количество Цена, руб. Сумма, руб. 1 портрета президента 2 5000,00 10000 2 шатер 1 50000,00 50000 3 Палатки туристические 3 15000,00 45000 4 Мебель для приемной, зала заседаний,главы 3 80000,00 240000 ИТОГО 345000,00 340.3 ?Увеличение стоимости материальных запасов? – 269000 руб. – Приобретение ГСМ ? 10000 руб.* 12 мес.= 120000 руб. – приобретение канц. товаров  – 15000 руб.* 4 квартала = 60000 руб. – приобретение моющих, хозтоваров ? 1500 руб.* 12 мес =18000 руб. – приобретение огнетушителей , средств противопожарной безопасности ? 20000 руб. – приобретение бланков (500 шт*10р), журналов(20шт*250р)  – 10000 руб, – приобретение теплосчетчиков -2 шт.20000 руб.=40000 руб. 3.   РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД  0111?    119238    руб. Не более 3% от собственных доходов 3974600*3%=119238 р 4 МОБИЛИЗАЦИОННАЯ И  ВНЕВОЙСКОВАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРВИЧНЫЙ ВОИНСКИЙ УЧЕТ?219520 рублей                 (дают 179900) 211 ?Заработная плата? – 128970 руб. Фонд заработной платы согласно штатного расписания ? 128970 рублей. 213 ?Начисления на оплату труда? – 38950руб. Сумма рассчитана исходя из 30,2% на ФОТ ? 38950 руб. 242 221 ? Услуги связи? – 10800 руб. За оказание услуг связи (договор 78081) 750*12мес=9000 руб. Услуги РТК -150р*12 мес=1800руб. 225 ?Услуги по содержанию имущества? -17800 руб. 225.2 тек.ремонт компьютерной техники ? 10000 руб. 225.6 –  заправка картриджей, ксерокса  – 7800 руб. картридж*250 руб.*12 мес=3000 руб.;   ксерокс * 1200 руб*4 квартала=4800 руб. 226 ? Прочие услуги?- 15000 руб. 226.7 ? Восстановление базы данных,  обновление программ ? 15000 руб. 340-30 ?Увеличение стоимости материальных запасов?- 8000 руб. приобретения канцтоваров ? 2000 руб* 4 кв.=8000 руб. 5.Целевая программа ?Снижение рисков? (0309)-30000 руб. 226.10 ? 18000руб. 340.3 ? 12000 руб. Средства РБ  МБТ 6. Дорожное хозяйство 0409  –     195000    руб 225.1 ?   195000   руб. Содерж.дорог- оплата счетов за обкос, чистку от снега, грязи территории поселка 7.Другие вопросы в области национальной экономики 0412-200000 руб 0412791221333244226.10ФЗ131-03_108РП-А-2900 услуги по разработке схем территориального планирования, градостроительных и технических регламентов, Межевание земельных участков ( прилег.тер.многокв.домов)? 200000 руб 0500 -2089606 руб. 8.  0501 ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО ?   165000   руб. 225 –   145000        руб. 0501/791/221361/244/225.6/ РЗ694-13 _1\РП-А-13002.00.000.00013-1112 Согл. Реестра регионального оператора взнос за кап.ремонт неприватизированного жилья 12100 руб* 12 мес = 145000 руб 226 ? Прочие услуги ?-  20000   руб. Оплата по договору (за сбор взноса за кап.ремонт неприватизированного жилья)- 20000 руб. 501791221352244226.10ФЗ131-03_123\РП-А-1300 9.  0502 КОММУНАЛЬНОЕ  ХОЗЯЙСТВО ?     руб. 10 . 0503 БЛАГОУСТРОЙСТВО –  1924606     руб 0503/0640 Организация и содержание мест захоронения  ? 383000руб. 225.1 ? 68000 руб. Содерж. мест захоронения  Оплата по договору (с налогами) за обслуж. кладбища  15000* 4 квартала = 60000руб. -барьерная обработка территории кладбища ? 8000 руб. С апреля по ноябрь ООО Профдезинфекция ? 2 га *500руб* 8 мес. 225.2 ? 15000 руб. текущий ремонт (покраска ограждения кладбища)- Оплата по договору (с налогами)- 15000руб. 340.3 приобретение материалов для текущего ремонта домика -300000 р. 0503 Целевая программа- оснащение приборами учета- 125000 руб 225.6- энергетическое обследование -100000 р 226.10- обучение сотрудников-5000 р. 340.3-замена ламп,светильников -20000 р. 0605 ? Прочие мероприятия по благоустройству- 1416606 руб. 222 ?Транспортные услуги ?- 50000 руб. Заказ крана, техники для устройства ледового городка ? 50000 руб 223.6 – э/энергия ? среднее потребление ээнергии 50000 кВт *4,53* 1,15=226500 руб ( факт расход по потреблению за 2014 год 193000 руб.) С учетом подключения новых счетчиков = 35000 руб.*12 мес= 420000 руб. 225.1.   Благоустройство  Обработка территории от грызунов ? 1500 руб. ООО Профдезинфекция ? 3 га *500руб 225.2 -197000+163000=360000 текущий ремонт ул.освещения Средства РБ МБТ -163000 р. 226.10                    Благоустройство –   148106  руб. Эвтаназия бродячих собак-800 руб.1 гол* 40гол=32000 руб. Изготовление ледового городка ? 116106 руб. 310.2 ?Увеличение стоимости основных средств? – 287000руб Средства РБ МБТ -287000 руб Благоустройство – приобретение детских городков ( 2 шт.*100000)? 98000 руб. Благоустройство – приобретение стендов ?62000 руб. Озеленение – Приобретение саженцев ? 50000 руб. Приобретение газонокосилки, триммера –    77000 руб 340.3 ?Увеличение стоимости материальных запасов? -150000 руб. Средства РБ МБТ- приобретение кузбаслака, краски, извести, кистей, перчаток150000 руб 11. Молодежная политика (0707) -93000 руб. 222-транспортные услуги ? 10000 руб. 290.8 -83000 руб. Проведение мероприятий ( подарочные наборы) в течении года согласно плана специалиста 2 категории: Военно-патриотическая игра ?Зарница?-4000 руб. День воина-интернационалиста ? 3000 руб. Районный туристический фестиваль ? 20000 руб. День защиты детей ? 3000 руб. День молодежи ? 3000 руб. Праздник цветов- 15000 руб. Молодая семья ? 7000 руб. Конкурс на лучший дом и двор ? 3000 руб. День призывника ? 3000 руб. День матери ? 15000 руб. 12. Физическая культура и спорт (1101) ?49000 руб. 222-транспортные услуги ? 25000 руб 290.7 ? 24000 руб. Зимняя спартакиада -10000 руб Местный турнир по волейболу ? 4000 руб. Летняя спартакиада ? 10000 руб. 13. Средства массовой информации (1202)-20000 руб. 226.10 Публикация объявлений ? 20000 руб. 14. Передаваемые полномочия (1403) ? 887892 руб. Пенсии муниципальным служащим ? 64892 руб. Членский взнос по футболу и др.? 400000 руб. Трансферты  : земельный контроль ? 173000 руб. пользование имуществом- 100000 руб. выдача разрешений на строительство-150000 руб ВСЕГО ?  8949500   руб. Глава сельского поселения                                                Хазиев А.Н. Исполнитель:                                                                       Гайсина С.В.