Пояснительная записка к прогнозным расчетам бюджетного финансирования на 2017год по СП Алексеевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан Глава СП  (0102) ? 544749 руб. 211 ?Заработная плата? – 418394 руб. Расчет ФОТ исчислен согласно штатного расписания 213 ?Начисления на оплату труда? -126355 руб. Сумма рассчитана исходя из 30,2% на ФОТ 418394 * 30,2%=126355 руб. Центральный аппарат (0104) ? 6584757 руб. 211 ?Заработная плата? – 1719680 рублей Фонд заработной платы исчислен согласно штатного расписания? 1719680 рублей . 212.3 Проездные расходы  – 10000 руб 213 ?Начисления на оплату труда? -519344 рублей Сумма рассчитана исходя из 30,2% на ФОТ -1719680руб* 30,2% = 519344руб. (242) –    302280   руб 221 ?Услуги связи ? – 68280 руб. Оплата расходов за Интернет АДСЛ (Безлимитный Стандарт)-  2 телефона*1500руб.=3540*12мес.=42480руб (договор 847808) За оказание услуг связи (договор 7808-2 тел.-) 2000*12мес=24000 руб. Продление Домена 600 руб Услуги РТК -100р*12 мес=1200руб. 225.2 -15000 руб Текущий ремонт компьютерной техники, принтеров, ксерокса ? 15000  руб. 225.6 ? 15000 руб. –  заправка картриджей, ксерокса 226.7- 68000 руб. -За оказание услуг хостинга (договор 397808) 118*12=1500 руб., – Продление права использования ?Контур?- 10000 руб ; -Продление, обновление ?ЗУМО? -4000 руб -Похоз.учет -6500 руб. -Услуги по ИТС Бюджет Проф (подписка на 12 мес.) ? 20000 руб. -Консультант Плюс – 15500 руб. -Ключи ГУП Центр ИКТ РБ ?10500 руб 226.10 информационно-консультационные услуги ? 86000 руб -Сопровождение (информационно-статистические услуги) ? час*800руб*20час=16000 руб.; – Информационное обслуживание программы ?1С-Бухгалтерия?;сайта, настройка, обновление ? 70000 руб. 310.2 ?Увеличение стоимости основных средств? – 40000 руб. 340.3 ?Увеличение стоимости материальных запасов? – 10000 руб. Приобретение картриджей, расходных материалов (244)            1879366 руб 221 -22000 руб. Приобретение маркированных конвертов-10000 руб 400 штук*25 руб. Почтовые услуги ? 1000 руб*12 мес=12000 руб 223 ?Коммунальные услуги? – 249067 руб 223.1 Согласно расчетов ООО ?Алексеевское коммунальное управление?: – услуги отопления ? 167607руб  *1,15=192748руб (119,82 Гкл,* тариф 1398,82 руб.)=159887 руб 223.3 -услуги горячего водоснабжения ? 2089 руб*1,15=2403руб (20,496 куб.м.*тариф 101,89=2089 руб 223.4 -услуги холодного водоснабжения ? 249 руб.*1,15=287руб (26,352 куб.м, * тариф 9,42 руб.)=249 руб 223.6  – э/энергия ? 45300  руб. *1,15=52000руб По среднему потреблению ээнергии 10000 кВт *4,53=45300 руб. 223.7 -услуги водоотведения ? 1416 руб. *1,15=1629руб (46,848 куб.м.* тариф 30,22 руб.=1416 руб 225 ?Услуги по содержанию имущества? – 1051111 руб 225.1 ?28340 руб – Вывоз ТБО (согласно расчетов ООО ?Алексеевское коммунальное управление?) (20,52 куб.м.*788,07 руб.)=16172 руб.*1,15=18600 руб –  ООО ?Профдезинфекция?  – 11604 руб.  9739,49 руб – дератизация ? 382,2 кв.м.-61,4=320,8*1,15*12 мес.=5274,36     4427,04 -дезинсекция ? 382,2 кв.м.-61,4=320,8*1,38*12 мес. =6329,23       5312,45 61,39 кв.м.- арендует аптека 225.2 -1022771 руб. – тек.ремонт авто? 60000  руб – ремонт фасада административного здания –  962771 руб 225.6 ? 10000 руб. Балансировка колес 226 ? Прочие услуги? –     557188   руб 226.4- монтаж пожарной сигнализации? 134535 руб 226.6 ? 10468 руб страхование авто Нива  ? 3057 руб. Шкода ? ОСАГО 7411р 226.8 ? 5000 руб. – за подшивку документов ? 25 штук*200 р.=5000 руб. 226.9 – прохождение медосмотра сотрудников 2 чел.*1500 =3000руб 226.10 ?  404185   руб. –  повышения квалификации (3 специалиста- обучение по закупкам, торгам) ? 30000 руб – на подписку периодических изданий ? 17000,00 руб. * 2 полугодия = 34000,00 руб. – оплата по договору услуг юриста- 25000*12 мес=300000 руб – технадзор 1%, проверка смет по ремонту фасада здания (2,14%) – 40185 руб. 290 ?Прочие расходы? -1167433 руб. 290.1.1 ? 1058433 руб. 851.290.1.1   – уплата земельного налога за год-1002093 руб. -налог на имущество ?43300 руб ост.ст-ть ОС 1964603 руб* 2,2 %= 43300,00 руб. 852.290.1.1 – уплата транспортного налога ? 13040 руб Нива Шевроле 79,6 лс*25=1990 руб. МТЗ-82    82лс*25=2050 руб. Шкода 180лс*50=9000 руб. 290.8 -109000 руб. Проведение мероприятий (подарочные наборы) в течение года согласно плана специалиста . 310.2 ?Увеличение стоимости основных средств? – 355000 руб. Для работы специалистов и оснащения кабинетов необходимо приобрести: № п/п Наименование количество Цена, руб. Сумма, руб. 1 портрета президента 2 5000,00 10000 3 Палатки туристические 3 15000,00 45000 4 Мебель для приемной, зала заседаний, главы 3 10000,00 300000 ИТОГО 355000 340.3 ?Увеличение стоимости материальных запасов? –     631654    руб. – Приобретение ГСМ ? 12000 руб.* 12 мес.* 2 машины= 288000 руб. -приобретение запчастей на ремонт служебного авто- 50000 руб – приобретение канц. товаров  – 15000 руб.* 4 квартала = 60000 руб. – приобретение моющих, хозтоваров ? 2000 руб.* 12 мес =24000 руб. – приобретение огнетушителей, средств противопожарной безопасности ? 20000 руб. – приобретение бланков (1500 шт*10р), журналов (20шт*250р)  – 20000 руб, – приобретение теплосчетчиков -2 шт.20000 руб.=40000 руб. – оборудование для пожарной сигнализации ? 129654 руб РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД  0111?    213459      руб. Не более 3% от собственных доходов  –   372500 р Другие общегосударственные вопросы  0113 –  677800 руб 226.10 услуги по ведению бухгалтерского учета  – 677800 руб Целевая программа  профилактики терроризма и экстремизма, обеспечения безопасности населения  – 80000 руб. 310.2- приобретение системы оповещения,баннеров-65000 руб. 226.4- монтажные работы системы оповещения ? 5000 руб. 290.8 приобретение (изготовление) специальной продукции: плакаты,листовки,календари  -5000 руб 340.3 приобретение канцтоваров ? 5000 руб. Программа  противодействия коррупции ?  10000 руб -226.10  Публикация материалов в СМИ – 5000 р. -310.2 приобретение баннеров ? 5000 руб. МОБИЛИЗАЦИОННАЯ И  ВНЕВОЙСКОВАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРВИЧНЫЙ ВОИНСКИЙ УЧЕТ? 178450 рублей 211 ?Заработная плата? – 133600 руб. Фонд заработной платы согласно штатного расписания ? 133600 рублей. 212.3    Проездные расходы  -0 руб. 213 ?Начисления на оплату труда? – 40350 руб. Сумма рассчитана исходя из 30,2% на ФОТ ? 40350 руб. 242   47800 руб.                   0 221 ? Услуги связи? – 15000 руб.              0 За оказание услуг связи (договор 78081) 1000*12мес=12000 руб.                  0 Услуги РТК -250р*12 мес=3000руб.                                          0 225 ?Услуги по содержанию имущества? -17800 руб.                                  0 225.2 тек.ремонт компьютерной техники ? 10000 руб.                                  0 225.6 –  заправка картриджей, ксерокса  – 7800 руб.                                      0 картридж*250 руб.*12 мес=3000 руб.;   ксерокс * 1200 руб*4 квартала=4800 руб. 226 ? Прочие услуги?- 15000 руб.                        0 226.10 ? Восстановление базы данных,  обновление программ ? 15000 руб.             0 340-30 ?Увеличение стоимости материальных запасов?- 4500 руб. приобретения канцтоваров ? 2250 руб* 2 полугодия=4500 руб. Целевая программа ?Снижение рисков и смягчение последствий ЧС природного и техногенного характера?  (0309)-10000 руб. 290.8 приобретение (изготовление) специальной продукции: плакаты,листовки,календари  -5000 руб 340.3 приобретение канцтоваров ? 5000 руб. Дорожное хозяйство 0409  –     346000     руб                             (средства района) 225.1 ?   346000      руб. Содерж.дорог- оплата счетов за обкос, чистку от снега, грязи территории поселка , факт 2016г.-195000+196300=391300, С учетом мкр Тарбеевка +200000р. Другие вопросы в области национальной экономики  0412 -350000 руб. 226.2 Подготовка кадастровых паспортов на земельные участки ? 350000 руб Дорожное хозяйство 0409  –     600000     руб 225.1 ?   600000      руб. Содерж.дорог- оплата счетов за обкос, чистку от снега, грязи территории поселка , факт 2016.-195000+196300=391300, С учетом мкр Тарбеевка +200000р. 0500 –     3124894                    руб. 0501  ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО ?   196400   руб. 225 –    97200     руб. 0501/791/221361/244/225.6/ РЗ694-13 _1\РП-А-13002.00.000.00013-1112 Согл. Реестра регионального оператора взнос за кап.ремонт неприватизированного жилья 8100 руб * 12 мес = 97200 руб 226.10  ? Прочие услуги ?-  19200   руб. Оплата по договору (за сбор взноса за кап.ремонт неприватизированного жилья)- 19200 руб. 501791221352244226.10ФЗ131-03_123\РП-А-1300 1600 руб.*12 мес 340.3 ? приобретение почтовых ящиков -80000 руб. КОММУНАЛЬНОЕ  ХОЗЯЙСТВО (0502)?  600000     руб.            (средства республики) 225.2 Ремонт трубопровода отопления, водоснабжения  – 600000 руб. 226.10 технадзор –   0 руб. БЛАГОУСТРОЙСТВО  0503-     2328494     руб 0503/0640 Организация и содержание мест захоронения  ?    104600    руб. 225.1 ? 69600 руб. Содерж. мест захоронения  Оплата по договору (с налогами) за обслуж. кладбища  15000* 4 квартала = 60000руб. -барьерная обработка территории кладбища ? 9600 руб. С апреля по ноябрь ООО Профдезинфекция ? 2 га *600руб* 8 мес. 225.2 ? 15000 руб. текущий ремонт (покраска ограждения кладбища)- Оплата по договору (с налогами)- 15000руб. 340.3 приобретение материалов для текущего ремонта домика -20000 р. Программа ?Энергосбережение? – 298500 руб. -225.2 ремонт уличного освещения ? 298500 р. 0605 ? Прочие мероприятия по благоустройству-    1925394     руб 222 ?Транспортные услуги ?- 150000 руб. Заказ крана, техники для устройства ледового городка ? 50000 руб Для вывоза веток, деревьев и пр. ? 100000 руб. 223.6 – э/энергия ? 528900 руб Факт.потребление 2016 год -200000 р. учтем подключение новых счетчиков   +200000руб. учтем подключение мкр Тарбеевка + 128900 руб. 225.1.   Благоустройство  Обработка территории от грызунов ? 1800 руб. ООО Профдезинфекция ? 3 га *  600руб 225.4 -50000 руб. Испытание пожарных гидрантов на водоотдачу 2 раза в год ? 50000 руб. 226.10                        553329    руб. Эвтаназия бродячих собак- 800 руб.1 гол* 40гол=32000 руб. Изготовление ледового городка ?  100000  руб. Обрезка, кронирование деревьев ? 100000 руб. Оформление документации по тех.присоединению энергопринимающих устройств ? 21328,50 руб. Обслуживание электролиний  25000*12 мес.=300000 руб. 310.2 ?Увеличение стоимости основных средств? – 421365 руб Благоустройство – приобретение детских городков Благоустройство – приобретение стендов Озеленение – Приобретение саженцев Приобретение газонокосилки, триммера, щетки 340.3 ?Увеличение стоимости материальных запасов? -220000 руб. – приобретение кузбаслака, краски, извести, кистей, перчаток -150000 руб – приобретение лампочек для городка ? 20000 р. -приобретение указателей улиц ? 50000 р Молодежная политика (0707) -93000 руб. 222-транспортные услуги ? 10000 руб. 290.8 -83000 руб. Проведение мероприятий (подарочные наборы) в течение года согласно плана специалиста : Военно-патриотическая игра ?Зарница?-4000 руб. День воина-интернационалиста ? 3000 руб. Районный туристический фестиваль ? 20000 руб. День защиты детей ? 3000 руб. День молодежи ? 3000 руб. Праздник цветов- 15000 руб. Молодая семья ? 7000 руб. Конкурс на лучший дом и двор ? 3000 руб. День призывника ? 3000 руб. День матери ? 15000 руб. и др. Физическая культура и спорт (1101) ?649000 руб. 222-транспортные услуги ? 25000 руб 290.7 ? 224000 руб. Зимняя спартакиада -10000 руб Местный турнир по волейболу ? 4000 руб. Летняя спартакиада ? 10000 руб. Суточные по футболу-200000 руб. 226.10-400000 р. Членский взнос за участие в чемпионате по футболу? 400000 руб. Средства массовой информации (1202)-40000 руб. 226.10 Публикация объявлений ? 40000 руб. Передаваемые полномочия (1403) ? 478600 руб. Пенсии муниципальным служащим ? 55600 руб. Трансферты  : земельный контроль ? 173000 руб. пользование имуществом- 100000 руб. выдача разрешений на строительство-150000 руб ВСЕГО ?            13539750     руб. Глава сельского поселения                                                Хазиев А.Н. Исполнитель:                                                                       Гайсина С.В.